Декларація з податку на прибуток підприємства, Детальна інформація

Показники Код рядка Сума

1 2 3

Зменшення податкових зобов'язань, у тому числі: (сума з р. 13.1 до р. 13.4 + р. 13.5.1)  13

вартість торгових патентів, придбаних у звітному періоді, що враховується у зменшення податкового зобов'язання платника податку   13.1*

податок, сплачений з прибутку (крім пасивного), отриманого за кордоном (не більший за визначений граничний розмір заліку)   13.2

податок, сплачений з пасивного прибутку за кордоном, у разі наявності міжнародного договору  13.3

сума податку, нарахованого платником за місцезнаходженням його філії

(у разі сплати консолідованого податку)  13.4

сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) та перевищення суми таких внесків над нарахованою сумою податку минулих податкових періодів, у тому числі:   13.5

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку  13.5.1

залишок суми, що підлягає перенесенню на наступні звітні періоди   13.5.2



Таблиця 2. Розрахунок податку, що сплачується за місцем розташування філій

Підрозділи платника податку Код рядка Валові витрати Амортизація Сума

гр. 3 + гр. 4 Питома вага

гр. 5: гр. 5 р. 12 Нарахована сума податку**

гр. 7 р. 12 х гр. 6

1 2 3 4 5 6 7

Платник податку за консолідованою

декларацією  12



Х

Філії платника податку в цілому,

у тому числі:  13.4***





Філія   13.4.1





Філія   13.4.2