Бізнес-план створення інтернет-провайдера "ЄвроНет", Детальна інформація

1 квартал 2 квартал 3

квартал 4 квартал





1. Явочна чисельність касирів на зміну 1 1 2 1 2 3 4 5

2. Явочна чисельність операторів 1 1 1 1 1 2 2 2

3. Середньосписочна чисельність касирів 2 3 6 3 5 7 10 12

4. Середньосписочна чисельність операторів 2 3 3 2 3 5 5 5

5. Середньосписочна чисельність операторів цифрового друку 1 2 3 1 5 6 7 9

РАЗОМ, середньосписочна чисельність 7 10 15 8 16 23 28 33



Планова явочна чисельність працівників визначалася виходячи з планової трудомісткості і номінального фонду робочого часу на одного робітника. Планова облікова чисельність робітників визначалася виходячи з трудомісткості й ефективного фонду робочого часу на одного робітника (номінального фонду за винятком втрат – див. таб. 6.3.).

Таблиця 5.4.

Плановий фонд оплати праці, тис. грн.

Найменування показника роки

2002 2003 2004 2005 2006

Загальний фонд оплати праці працівників 83,28 260,26 390,30 507,93 633,80

відрахування на соцстрахування 31,23 97,60 146,36 190,47 237,68

зарплата административно-управлінського персоналу з відрахуваннями 76,28 76,28 76,28 76,28 76,28

РАЗОМ ФОП 190,79 434,13 612,94 774,69 947,75



Фонд оплати праці на підприємстві складається з основної заробітної плати, доплат за роботу надурочно і фонд оплати праці відпускних, а також страхового резерву в розмірі 10% від фонду оплати праці. Фонд оплати праці відпускних розраховується (відповідно до Листа Мінпраці від 17.05.94. №05-1761) шляхом розподілу суми заробітку робітника за рік на кількість календарних днів (за винятком святкових) і множенням на кількість календарних днів відпустки.

Таблиця 5.7.

План накладних витрат, грн.

Статті затрат Роки

2002 2003 2004 2005 2006

витрати на утримання адміністративного персоналу 76279,50 76279,50 76279,50 76279,50 76279,50

витрати на утримання офісу 520,00 401,00 426,50 452,00 452,00

орендні платежі 1000,00 1000,00 1250,00 1500,00 1500,00

витрати на маркетинг 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00